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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8543
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洒水壶 / 玻璃清洁器及配件 | 30 | 450.0 | 无品牌\7xsdjKWb | 验收通过 | |
2 | 得力 9556 垃圾桶 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
3 | 兰诗 簸箕/土斗 | 30 | 300.0 | 兰诗\GJ-0032 | 验收通过 | |
4 | 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把/苗子扫把 | 40 | 400.0 | 喜润家/CIRY\木杆硬毛扫把 | 验收通过 | |
5 | 益美得 SB-0318 大扫把 | 15 | 300.0 | 益美得\SB-0318 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |