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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6394
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 黑板擦 | 200 | 800.0 | 得力/deli\7840 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 固体胶/胶棒 | 200 | 400.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 标签纸/标贴纸 | 50 | 600.0 | 无品牌\标签纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30368 宽胶带 | 50 | 375.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01红色 中性笔/水笔 | 50 | 1300.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔/水笔 | 100 | 2600.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 铂印A4 70g A4纸/打印/复印纸 | 15 | 2550.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 黄色封箱带 细胶带/窄胶带 | 50 | 200.0 | 无品牌\黄色封箱带 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 金隆兴6730 粉笔/彩粉笔 | 30 | 1800.0 | 金隆兴\金隆兴6730 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 | 50 | 100.0 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6884 记号笔/粗笔 | 10 | 180.0 | 得力/deli\6884 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
