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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1648
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 上汇 2906 奖状/证书 | 9 | 135.0 | 上汇/SHANGHUI\2906 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5333 文件夹 | 10 | 85.0 | 得力/deli\5333 | 验收通过 | |
| 3 | 奖励贴 美工类 | 2 | 4.0 | 无品牌\奖励贴 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 70720 水彩笔 | 80 | 800.0 | 得力/deli\70720 | 验收通过 | |
| 5 | APP 点金石A470g 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | APP\点金石A470g | 验收通过 | |
| 6 | 热熔胶棒 | 100 | 120.0 | 无品牌\热熔胶棒 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 73942 A4素描纸 素描/素写本 | 40 | 400.0 | 得力/deli\73942 | 验收通过 | |
| 8 | 王者塑封7C A3 塑封膜 | 1 | 55.0 | 无品牌\A3 | 验收通过 | |
| 9 | 得力高 4K彩色 卡纸 | 220 | 154.0 | 得力高\4K卡纸 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
