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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4537
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黄欣乐A4 70g 复印纸 打印纸 | 9 | 1575.0 | 欣乐/UPM Copykid\黄欣乐A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63102 1.0抽杆夹 | 30 | 60.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 C330 文件袋 | 20 | 40.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 4 | 新好 A3 70g 打印复印纸 | 1 | 175.0 | 新好/SOHO\A3 70g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 43.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 8 | 172.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
