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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 多用途清洁剂 | 6 | 90.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 2 | 240L 垃圾桶240L | 2 | 520.0 | 无品牌\240L | 验收通过 | |
| 3 | 厨房小工具套装/厨具配套 | 1 | 265.0 | 无品牌\厨具配套 | 验收通过 | |
| 4 | 厨房小工具套装/厨具配套 | 1 | 230.0 | 无品牌\厨具配套 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7093 千里固体胶棒 | 5 | 20.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 10 | 150.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 2 | 14.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30416 双面胶带 | 4 | 12.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 10 | 塑料手套 | 3 | 36.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 金号 PF1001 毛巾/面巾/方巾抹布 | 5 | 27.5 | 金号\PF1001 | 验收通过 | |
| 12 | 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 | 2 | 30.0 | 枪手/GUNNER\1器+2液 | 验收通过 | |
| 13 | 芊华 空气净化剂 | 6 | 90.0 | 芊华\空气**剂 | 验收通过 | |
| 14 | 一次性防护手套 | 5 | 50.0 | 无品牌\153 | 验收通过 | |
| 15 | 杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 5 | 110.0 | 枪手/GUNNER\杀虫剂 枪手 杀蚊气雾剂 无味 600毫升 灭鼠/杀虫剂 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
