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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0697
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302 得力 7302 液体胶水 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 得力 7102 胶棒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1511 电子计算器 | 5 | 175.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-403 电源插座 插线板 | 10 | 740.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3906 齐心 B3906 打码机 | 5 | 285.0 | 齐心/Comix\B3906 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9545 得力 9545 票夹/长尾夹 | 24 | 72.0 | 得力/deli\9545 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9542 得力9542 41mm盒装 长尾票夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\9542 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9541 得力 9541金属黑色长尾夹/票据夹/燕尾夹/票据夹子/文件夹 | 10 | 110.0 | 得力/deli\9541 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 787 得力/deli 787 电话机 | 15 | 900.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7151 得力 7151 四色装 400页 76mm*76mm*100张/色 便条纸 | 24 | 237.6 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0309 得力/deli 0309 订书机 | 12 | 132.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
