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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0881
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 DL-S502 白板笔/白板擦 | 30 | 150.0 | 得力/deli\DL-S502 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 100 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 120.0 | 得力/deli\30312 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7577荣誉证书 奖状/证书/聘书 | 10 | 110.0 | 得力/deli\7577荣誉证书 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 不干胶标签 | 6 | 60.0 | 得力/deli\6416 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 DL003 美工刀 | 4 | 22.0 | 得力/deli\DL003 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
