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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:孔祥丽
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **省**市桃州镇兰馨大厦5楼
采购单位联系人和联系方式:孔祥丽:0563-****621
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年6月5日
总成交金额（元）:1581.04 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市**市桃****宾馆大门北侧 | 1581.04 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 SK520-4 白板笔/白板吸磁 | 得力/deli | SK520-4 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 2 | 得力 DL-S502 白板笔/白板擦 | 得力/deli | DL-S502 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
| 3 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli | 6817 | 30 | 1.42 | 42.6 | |
| 4 | 得力 33523 电子白板 | 得力/deli | 33523 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
| 5 | 得力 50071 电子白板 | 得力/deli | 50071 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
| 6 | 得力 0390 订书机 | 得力/deli | 0390 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
| 7 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli | 0013 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 8 | 超能 西柚去腥 1kg 洗洁精 | 超能 | 西柚去腥 1kg | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 9 | 天堂伞 339S 伞 | 天堂伞 | 339S | 10 | 18.0 | 180.0 | |
| 10 | 得力 VR30 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | VR30 | 3 | 5.0 | 15.0 | |
| 11 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT | 7011 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
| 12 | 得力 8219 卷尺 | 得力/deli | 8219 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 13 | 得力 22015 档案盒/凭证档案盒 | 得力/deli | 22015 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 14 | 得力 9573 垃圾袋 | 得力/deli | 9573 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 15 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 16 | 得力 3318 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3318 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 17 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli | 66307 | 6 | 3.0 | 18.0 | |
| 18 | 得力 7102固体胶 胶棒 | 得力/deli | 7102固体胶 | 12 | 1.62 | 19.44 | |
| 19 | 得力 SK109 记号笔/粗笔 | 得力/deli | SK109 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
