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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9705
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰之乐 芳香球 | 60 | 138.0 | 冰之乐\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 荣宝斋 毛笔 毛笔 | 2 | 114.0 | 荣宝斋\毛笔 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力74292墨汁(黑色) | 2 | 35.0 | 得力/deli\74292 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5625 得力(deli)5625档案盒 | 60 | 240.0 | 得力/deli\5625 | 验收通过 | |
| 5 | 全无敌 杀虫气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 | 24 | 360.0 | 全无敌/QuanWuDi\杀虫气雾剂600ml | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 钢丝球 | 150 | 345.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
