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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9539
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
2 | 南孚 5号3代1粒 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号3代1粒 | 验收通过 | |
3 | 正点 B13 蚊香/蚊香液 | 8 | 144.0 | 正点/NOON\B13 | 验收通过 | |
4 | 得力 0394 订书机 | 5 | 450.0 | 得力/deli\0394 | 验收通过 | |
5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 40 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 订书钉 | 60 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 得力 0371 订书机 | 8 | 200.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
8 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 60 | 900.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
9 | 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 | 20 | 260.0 | 洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸 | 验收通过 | |
10 | 正点 无烟型 蚊香/蚊香液 | 30 | 150.0 | 正点/NOON\无烟型 | 验收通过 | |
11 | 公牛 603(3-3) 多功能插座 | 12 | 720.0 | 公牛/BULL\603(3-3) | 验收通过 | |
12 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\晨光/M G G-5 中性笔芯 | 验收通过 | |
13 | 美家日记 细纤维加厚毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 900.0 | 美家日记\细纤维加厚毛巾 | 验收通过 | |
14 | ** SM-3262 热水瓶 | 50 | 4400.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
15 | 好媳妇 胶棉拖把 | 5 | 340.0 | 好媳妇\AGW-4833G-1-C1 | 验收通过 | |
16 | 得力 文件袋 | 60 | 1200.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
17 | 得力 记事本 | 121 | 1936.0 | 得力/deli\3191 | 验收通过 | |
18 | 得力 纸杯 | 40 | 480.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
19 | 得力 电热水壶 | 5 | 640.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
20 | 得力 5953 档案袋 | 12 | 120.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
21 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 50 | 600.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
22 | 得力 1541A 算术型计算器 | 6 | 270.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
23 | 得力 7104 胶棒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
24 | 得力 5684 档案盒 | 60 | 900.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
25 | 晨光 Q7 中性笔 | 42 | 504.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
26 | 晨鸣 星际战舰70克A4 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 晨鸣/CHENMING\星际战舰70克A4 | 验收通过 | |
27 | 天堂伞 3311E 伞 | 252 | 12096.0 | 天堂伞\3311E | 验收通过 | |
28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |