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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8732
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 茶花 拖把 | 5 | 75.0 | 茶花\100********759 | 验收通过 | |
2 | 京瓷 TK-5433K 粉盒 | 1 | 280.0 | 京瓷/Kyocera\TK-5433K | 验收通过 | |
3 | **清洁 尘推 | 4 | 220.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\100****21442 | 验收通过 | |
4 | 得力 5684 档案盒 | 24 | 264.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
5 | 立白 柠檬洗洁精1kg 洗洁精 | 20 | 200.0 | 立白/Liby\柠檬洗洁精1kg | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |