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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0307 订书机 | 6 | 150.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 一次性纸杯 | 8 | 360.0 | 妙洁/magic\270ML | 验收通过 | |
| 3 | 小钢炮 A4 80g 彩色复印纸 | 4 | 916.0 | 小钢炮\A4 80g | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号电池 60节装 普通干电池 | 2 | 360.0 | 南孚/NANFU\7号电池 60节装 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池60粒装 普通干电池 | 2 | 360.0 | 南孚/NANFU\5号电池60粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 3 | 45.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1512 电子计算器 | 6 | 270.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 K35 中性笔 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7375 A3打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 珊瑚海 70g A4 打印/复印纸 | 30 | 5400.0 | 得力/deli\珊瑚海 70g A4 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 16 | 216.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 13 | 金** G-1328 中性笔 | 10 | 270.0 | 金**\G-1328 | 验收通过 | |
| 14 | 金** G-1327 中性笔 | 10 | 270.0 | 金**\G-1327 | 验收通过 | |
| 15 | 金** G-1325 中性笔 | 10 | 270.0 | 金**\G-1325 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
