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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5227
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 螺旋本 | 27 | 270.0 | 晨光/M G\A580 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 白手套 通用手套礼仪手套 | 100 | 200.0 | 得力/deli\白手套 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 尼龙绳动力绳30米 | 2 | 360.0 | 得力/deli\丝带 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 收纳包 | 15 | 450.0 | 得力/deli\73154 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 辅助道具类太阳菊花手棒 | 10 | 50.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 六彩 辅助道具类太阳花手棒气球 | 5 | 90.0 | 六彩\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 尚发 气球发箍发圈/发网 | 5 | 79.0 | 尚发\**头花 | 验收通过 | |
| 8 | 宝克 MP2923-24 马克笔 | 15 | 465.0 | 宝克/Baoke\MP2923-24 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
