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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7414
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天枢 240L 垃圾桶 | 4 | 800.0 | 天枢\240L | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 | 10 | 1840.0 | 晨光/M G\APYVQ959 | 验收通过 | |
| 3 | 梵克 034 篮球 | 20 | 996.0 | 梵克 /ALL OF US ARE FOND OF SPORTS\034 | 验收通过 | |
| 4 | 家居消毒液 | 24 | 285.6 | 蓝月亮/Blue moon\300g/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 胶棉拖把 | 10 | 399.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9555 垃圾桶 | 10 | 190.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
