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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3764
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | ** 8K 70G 打印/复印纸 | 5 | 1100.0 | **/SAN YUAN\8K 70G | 验收通过 | |
2 | 得力 装订线材 | 1 | 70.0 | 得力/deli\3853 | 验收通过 | |
3 | 国际 Q2612A 硒鼓 | 2 | 360.0 | 国际\Q2612A | 验收通过 | |
4 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
5 | 基士得耶 板纸 | 2 | 800.0 | 基士得耶/Gestetner\CP6201MC | 验收通过 | |
6 | 理光 DX3443C 印纸油墨 | 10 | 780.0 | 理光/RICOH\DX3443C | 验收通过 | |
7 | 扬帆耐立 100g 碳粉 墨粉/碳粉 | 3 | 180.0 | 扬帆耐立/YFHC\100g 碳粉 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |