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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5955
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 APBN3839 笔袋 | 40 | 740.0 | 晨光/M G\APBN3839 | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 跳绳 | 25 | 950.0 | 狂神\KS1321 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APY1BK78 记事本 | 400 | 3200.0 | 晨光/M G\APY1BK78 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
