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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5938
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 KS0618A 乒乓球拍 | 5 | 225.0 | 狂神\KS0618A | 验收通过 | |
| 2 | 狂神 KS2176 羽毛球拍 | 4 | 240.0 | 狂神\KS2176 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 ks8872 篮球 | 2 | 200.0 | 狂神\ks8872 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APBN3839 笔袋 | 40 | 740.0 | 晨光/M G\APBN3839 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
