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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6165
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 益视 课业本/教学用本写字本 | 150 | 75.0 | 益视\写字本 | 验收通过 | |
| 2 | 玛丽 课业本/教学用本算术本数学本 | 150 | 75.0 | 玛丽\算术本 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 66788 文具盒铅笔盒 | 20 | 300.0 | 得力/deli\66788 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 课业本/教学用本软抄本 | 50 | 250.0 | 得力/deli\A5100 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0744 卷笔刀/削笔器/削笔刀 | 15 | 150.0 | 得力/deli\0744 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
