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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4391
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 A868 文化用品>收纳/陈列用品>文件夹/抽杆夹 | 12 | 34.8 | 齐心/Comix\A868 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 Q310-1 文化用品>收纳/陈列用品>文件夹/抽杆夹 | 24 | 45.6 | 齐心/Comix\Q310-1 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5953 文化用品>收纳/陈列用品>档案袋 | 16 | 398.4 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5682 文化用品>收纳/陈列用品>档案盒 | 60 | 372.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
