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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4837
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年6月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 彩旗 | 3 | 285.0 | 得力/deli\BF101 | 验收通过 | |
| 2 | 雕牌 全效加浓洗洁精 洗洁精 | 40 | 720.0 | 雕牌\全效加浓洗洁精 | 验收通过 | |
| 3 | 清风 200抽 抽纸 | 7 | 210.0 | 清风/qingfeng\200抽 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 抹布 抹布 | 40 | 280.0 | 妙洁/magic\抹布 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 脸盆 | 40 | 600.0 | 茶花\0508 | 验收通过 | |
| 6 | 舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 | 40 | 200.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g | 验收通过 | |
| 7 | 清风 4层200g*10卷 卷筒纸 | 7 | 245.0 | 清风/qingfeng\4层200g*10卷 | 验收通过 | |
| 8 | 得力大号纸杯 纸杯 | 1 | 258.0 | 得力/deli\得力大号纸杯 | 验收通过 | |
| 9 | 金号 2185H 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 1000.0 | 金号\2185H | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
