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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4992
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 卡夫威尔 经绳子 | 1 | 2.0 | 卡夫威尔\YJ3513 | 验收通过 | |
2 | 得力 6366 固体胶 | 120 | 180.0 | 得力/deli\6366 | 验收通过 | |
3 | 易利丰 国旗 | 1 | 68.0 | 易利丰/elifo\旗帜 | 验收通过 | |
4 | 得力 24/6 订书针 | 50 | 50.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
5 | 得力 7101 固体胶 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
6 | 冰禹 小刀 | 120 | 60.0 | 冰禹\小刀 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ABS92603 图钉 | 100 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92603 | 验收通过 | |
8 | 妙洁 7011 纸杯 | 80 | 640.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |