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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3784
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 半球 电热水壶 304不锈钢电水壶 1.8L容量烧水壶电热水壶 热水壶 | 1 | 130.0 | 半球/PESKOE\电热水壶 304不锈钢电水壶 1.8L容量烧水壶电热水壶 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ZF510 铂印 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 3 | 585.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 v2219 抽纸 超韧3层 150抽 3包/提 卫生纸 面巾纸 餐巾纸 | 4 | 825.6 | 维达/Vinda\v2219 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD97350 双面棉纸胶带 18mm*10y(单卷) 双面胶带 | 5 | 15.0 | 晨光/M G\AJD97350 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWG97004 50ml液体胶 胶水 | 2 | 12.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 6 | 农夫山泉 矿泉水 天然饮用水 550ml×24瓶 | 10 | 440.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
