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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5219
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金蝶记账凭证KPJ101凭证打印纸80g加厚 | 10 | 1830.0 | 无品牌\金蝶记账凭证KPJ101凭证打印纸80g加厚 | 验收通过 | |
2 | A4牛皮纸 100张150g | 10 | 550.0 | 无品牌\A4牛皮纸 100张150g | 验收通过 | |
3 | 得力(deli)60mm混浆250g牛皮纸文件盒 | 250 | 1100.0 | 无品牌\牛皮纸 | 验收通过 | |
4 | 得力3853财务装订机铆管(100支/盒) | 4 | 448.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |