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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 柯尼卡美能达 墨盒 | 1 | 235.0 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA\100****57161 | 验收通过 | |
| 2 | 正点 电热蚊香套装 蚊香/蚊香液 | 10 | 220.0 | 正点/NOON\电热蚊香套装 | 验收通过 | |
| 3 | 雷达 气体喷雾剂 | 6 | 132.0 | 雷达/Raid\****686 | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 3.58kg除菌有氧 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 140.0 | 雕牌\3.58kg除菌有氧 | 验收通过 | |
| 5 | 立思辰 TN-333 粉盒 | 1 | 235.0 | 立思辰/LANXUM\TN-333 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 8 | 得力 电视插座 | 5 | 300.0 | 得力/deli\100****65484 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
