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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4747
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 会军 哑铃 | 4 | 440.0 | 会军\哑铃 | 验收通过 | |
2 | 会军 哑铃 | 4 | 200.0 | 会军\2356 | 验收通过 | |
3 | 万庆 裁判用具 | 6 | 600.0 | 万庆\486哑铃片 | 验收通过 | |
4 | 乃力 裁判用具 | 4 | 200.0 | 乃力\NL-100卡扣 | 验收通过 | |
5 | 乃力 体育专用 | 4 | 200.0 | 乃力\绳梯 | 验收通过 | |
6 | 乃力 起泡器 | 1 | 750.0 | 乃力\99923 | 验收通过 | |
7 | 乃力 橡胶带 | 40 | 200.0 | 乃力\弹力带 | 验收通过 | |
8 | 狂神 弹跳训练带 | 5 | 400.0 | 狂神\0706 | 验收通过 | |
9 | 狂神 脚踝扣 | 5 | 100.0 | 狂神\0712 | 验收通过 | |
10 | 狂神 大腿绑带扣 | 5 | 100.0 | 狂神\ks1222 | 验收通过 | |
11 | 万庆 标志碟盘 | 40 | 60.0 | 万庆\标志 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |