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一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3584
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 60721 读卡器 | 2 | 20.0 | 绿联/Ugreen\60721 | 验收通过 | |
| 2 | 科大讯飞 SR302星火版 录音笔 | 1 | 1400.0 | 科大讯飞/IFLYTEK\SR302星火版 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 789 电话机 | 10 | 660.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DT100G3/32G u盘 | 10 | 300.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3/32G | 验收通过 | |
| 5 | 3号国旗 五星** 适合15m以上旗杆 | 20 | 360.0 | 无品牌\128*192cm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3300.0 | 得力/deli\木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 联想 M120Pro 大红点办公有线鼠标 | 10 | 250.0 | 联想/lenovo\M120Pro | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8383 10只A4加厚牛皮纸档案袋250g混浆文件袋 | 30 | 240.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
