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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 玻璃水杯果汁杯牛奶杯 | 10 | 175.0 | A\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 中性笔0.5一盒12支6600ES | 5 | 60.0 | 得力/deli\6600es | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S936 铅笔2B 带橡皮 | 5 | 40.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
