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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8848
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 莱特费用报销费单据记账凭证原始凭证粘贴单报销单通用财务收据收款付款支出证明单办公会计差旅费报账单 差旅费单【5本装】86张/本 单据/收据/ | 2 | 40.0 | 莱特/Laite\6206 | 验收通过 | |
2 | 彩格适用联想硒鼓 | 2 | 360.0 | 彩格\TN2050/DR2050 PLUS | 验收通过 | |
3 | 苏美特 文件柜通玻 | 2 | 900.0 | 苏美特\文件柜铁皮柜 | 验收通过 | |
4 | 法拉蒙/FARAMON 法拉蒙(FARAMON)笔记本 万用手册 | 12 | 120.0 | 法拉蒙/FARAMON\法拉蒙(faramon)笔记本 | 验收通过 | |
5 | 得力(deli)10只A4透明拉杆夹 10只 文件管理 | 5 | 90.0 | 得力/deli\得力(deli)63112 | 验收通过 | |
6 | 尖兵 A4 70g 尖兵 A4 70g 8包装一箱500张/包木浆纸APP亚龙纸制品 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 尖兵\A4 70g | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |