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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5937
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 50 | 550.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
2 | 永久 自行车锁 | 1 | 30.0 | 永久\无型号 | 验收通过 | |
3 | 正泰 面板 | 30 | 255.0 | 正泰/CHNT\5孔 | 验收通过 | |
4 | 防撞角 | 2 | 40.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
6 | 御杰 YUJA 1052 粉笔 | 50 | 90.0 | 御杰\YUJA 1052 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |