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一、 *采购人名称： ****校
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6964
五、 *验收单位： ****校
六、 *验收日期： 2025年5月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S657 直液式走珠中性笔 | 8 | 192.0 | 得力/deli\S657 | 验收通过 | |
| 2 | 通用 名片盒/本/夹/册 | 10 | 100.0 | 通用\国产 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5624ES 档案盒 | 5 | 65.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 ZF510 打印/复印纸 | 10 | 1700.0 | 得力/deli\ZF510 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 起钉器 | 5 | 25.0 | 得力/deli\起钉器 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S107 中性笔1.0mm签字笔中性笔 | 10 | 45.0 | 得力/deli\S107 | 验收通过 | |
| 7 | 奔图 PD-206 硒鼓 | 10 | 2400.0 | 奔图/Pantum\PD-206 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
