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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7064
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 心相印 3 抽纸 | 5 | 97.5 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3162 笔记本 记事本 | 10 | 180.0 | 得力/deli\3162 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力30333胶带 6卷/筒 | 1 | 34.8 | 得力/deli\30333 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6817 白板笔 | 2 | 24.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 5 | 莱盛粉盒 | 1 | 120.0 | 无品牌\墨粉盒 | 验收通过 | |
| 6 | 高品乐 A4（70G） 打印/复印纸 | 1 | 184.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4（70G） | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 8 | 金士顿 DTMAX/256GB U盘 大容量优盘 | 1 | 229.0 | 金士顿/Kingston\DTMAX/256GB | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2003 美工刀 | 4 | 16.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 24.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
