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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5614
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 碧螺春 绿 茶 茶 叶 250g 茶 海 | 2 | 300.0 | 无品牌\碧螺春 茶叶 250g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LL103 保温壶 2L | 6 | 600.0 | 得力/deli\LL103 | 验收通过 | |
| 3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
