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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5716
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-603-5 多功能插座 | 1 | 95.0 | 公牛/BULL\GN-603-5 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-603 多功能插座 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 64104 档案袋 | 100 | 150.0 | 得力/deli\64104 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 6204-5 会计凭证档案盒 | 12 | 36.0 | 西玛/simaa\6204-5 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7757 彩色复印纸 | 10 | 130.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 4 | 62.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6036 剪刀 | 3 | 42.0 | 得力/deli\6036 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 5 | 160.0 | 得力/deli\33424 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9879 印油/印泥/** | 2 | 30.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 APYE3Y55 记事本 | 35 | 770.0 | 晨光/M G\APYE3Y55 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5661-25 档案盒 | 15 | 300.0 | 得力/deli\5661-25 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 63209 档案盒 | 24 | 552.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 13 | 24/6 订书钉 | 5 | 60.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 1672A 算术型计算器 | 1 | 53.0 | 得力/deli\1672A | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S96-A 中性笔 | 3 | 141.0 | 得力/deli\S96-A | 验收通过 | |
| 16 | 得力 33388 中性笔 | 4 | 84.0 | 得力/deli\33388 | 验收通过 | |
| 17 | ** 1061 热水瓶 | 2 | 110.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
