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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2674
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池/电力配件 | 240 | 468.0 | 南孚/NANFU\5号1节 | 验收通过 | |
| 2 | 洁云 ****0101 平板卫生纸 | 5 | 250.0 | 洁云/Hygienix\****0101 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 24 | 456.0 | 晨光/M G\K35G-5 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 钟 | 1 | 55.0 | 得力/deli\9005 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5609 档案盒 | 46 | 552.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 7 | 125.3 | 清风/qingfeng\B01CFMJH2 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 文件袋 | 160 | 320.0 | 得力/deli\72416 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0013 订书钉 | 19 | 76.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针座/盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 胶带座/封箱器 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 资料册 | 48 | 576.0 | 得力/deli\5230 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0372 订书机 | 10 | 250.0 | 得力/deli\0372 | 验收通过 | |
| 13 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 6 | 114.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 k35 中性笔 | 36 | 864.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 s73 中性笔 | 24 | 576.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 20 | 100.0 | 晨光/M G\AICW9001 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
