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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2663
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9874 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 美的 1.5 烧水壶/电水壶 | 2 | 300.0 | 美的/Midea\1.5 | 验收通过 | |
| 4 | 玛丽文化 A4彩纸 | 10 | 100.0 | 玛丽文化\A4 70G | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 富光 FP1003-3200/2000 热水瓶/茶瓶 | 2 | 110.0 | 富光\FP1003-3200/2000 | 验收通过 | |
| 8 | 国旗 | 2 | 60.0 | 无品牌\国旗 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 板擦/教具 | 15 | 150.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 30.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 11 | 西玛 6208 奖状/证书 | 50 | 40.0 | 西玛/simaa\6208 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 JD90 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\JD90 | 验收通过 | |
| 13 | 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
