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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8998
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年5月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** SM-8021 玻璃杯 | 4 | 440.0 | **\SM-8021 | 验收通过 | |
| 2 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 20 | 420.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 LR910 4层75g/卷*单提10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 8 | 120.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\LR910 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S108 黑色中性笔 12支/盒 | 25 | 250.0 | 得力/deli\S108 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 20 | 640.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 0639 妙洁（MIAOJIE） 妙洁 扫把畚箕组合套装耐用除尘长软毛0639 | 20 | 760.0 | 妙洁/magic\0639 | 验收通过 | |
| 7 | ** 3192 不锈钢保温壶 | 6 | 810.0 | **\3192 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 30 | 120.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5622 档案盒 | 50 | 400.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
