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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3726
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 通用 30*30 抹布 | 40 | 200.0 | 通用\30*30 | 验收通过 | |
| 2 | 通用 灰斗 | 20 | 300.0 | 通用\灰斗 | 验收通过 | |
| 3 | 马卡龙 水盆 | 20 | 296.0 | 马卡龙\大号 | 验收通过 | |
| 4 | 五月花 水桶 塑料桶-水桶 | 20 | 300.0 | 五月花\水桶 | 验收通过 | |
| 5 | 简约 063 垃圾桶 | 25 | 200.0 | 简约\063 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 拖把 | 30 | 300.0 | 庄太太\**把 | 验收通过 | |
| 7 | 访客 大扫把 大扫把 | 15 | 270.0 | 访客/FK\大扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 兰诗 SB-0318 扫把 | 300 | 1800.0 | 兰诗\SB-0318 | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 胶棉拖把 | 35 | 1365.0 | 妙洁/magic\胶棉拖把 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 晨光/M G 背心式垃圾袋 ALJ99425 | 50 | 400.0 | 晨光/M G\ALJ99425 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
