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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9700
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
2 | 得力 5626ES 档案盒 | 72 | 720.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
3 | 得力 0015 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
4 | 金派 18105 PU/PVC笔记本 | 20 | 260.0 | 金派\18105 | 验收通过 | |
5 | 得力 2003 大号 颜色随机 美工刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
6 | 齐心 JP4810-6 宽胶带 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 25.0 | 齐心/Comix\JP4810-6 | 验收通过 | |
7 | 晨光 K-35 按动中性笔碳素签字笔圆珠水性笔按压笔 0.5mm 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |