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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2130
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 传化 洗洁精 | 2 | 190.0 | 传化/TRANSFAR\100****09255 | 验收通过 | |
| 2 | 超宝 不锈钢清洁剂 | 8 | 480.0 | 超宝\450****66660 | 验收通过 | |
| 3 | 润华年 芳香球 | 60 | 300.0 | 润华年\100********427 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 4 | 140.0 | 立白/Liby\亮白洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 5 | 利尔康 84消毒液 | 75 | 150.0 | 利尔康/LIERKANG\100********189 | 验收通过 | |
| 6 | 威猛先生 洁厕灵 | 45 | 360.0 | 威猛先生/Mr Muscle\100********578 | 验收通过 | |
| 7 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 5 | 75.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 8 | 大为 胶棉拖把 | 5 | 275.0 | 大为/Dawei\M11 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
