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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6743
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 1 | 170.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 2 | 西数 WD40PURX 机械硬盘 | 1 | 760.0 | 西数/WD\WD40PURX | 验收通过 | |
| 3 | TP-LINK 收发器 其它网络设备 | 1 | 219.0 | TP-LINK\收发器 | 验收通过 | |
| 4 | 海康威视 8芯单模光缆 其它网络设备 | 270 | 1350.0 | 海康威视/HIKVISION\8芯单模光缆 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 SA400 固态硬盘 | 1 | 289.0 | 金士顿/Kingston\SA400 | 验收通过 | |
| 6 | 锐捷 RG-ES105D 交换机 | 3 | 315.0 | 锐捷/ruijie\RG-ES105D | 验收通过 | |
| 7 | 莱盛 LS-Q2612A 粉盒 | 30 | 7800.0 | 莱盛/Laser\LS-Q2612A | 验收通过 | |
| 8 | 海康威视 数码线材 | 70 | 210.0 | 海康威视/HIKVISION\超五类网线 | 验收通过 | |
| 9 | 天勤 2451 粉盒 | 20 | 5980.0 | 天勤\2451 | 验收通过 | |
| 10 | 天勤 2040 墨粉/碳粉 | 10 | 600.0 | 天勤\2040 | 验收通过 | |
| 11 | 欣彩 Q2612A 墨粉/碳粉 | 20 | 1560.0 | 欣彩/Anycolor\Q2612A | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
