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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0801
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰禹 红地毯 | 1 | 450.0 | 冰禹\101********119 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 塑封膜 塑封膜 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\塑封膜 | 验收通过 | |
| 3 | 佳能 墨盒 | 2 | 560.0 | 佳能/Canon\100****58352 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 除菌去油洗洁精4.5kg 洗洁精 | 2 | 80.0 | 立白/Liby\除菌去油洗洁精4.5kg | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 尘推布 | 10 | 200.0 | 妙洁/magic\101********036 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 定制/广告杯 | 2 | 10.0 | 妙洁/magic\835729 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
