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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8645
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP1008 水笔 | 15 | 375.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL-S822 水笔 | 15 | 375.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 78552 票夹/长尾夹 | 2 | 36.0 | 得力/deli\78552 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7101 胶水 | 1 | 18.0 | 得力\7101 | 验收通过 | |
| 5 | 账本/账册 | 2 | 22.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
