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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4338
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威猛先生 洁厕液(清香)480g 洁厕剂 | 1 | 19.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液(清香)480g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012L 订书钉 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0012L | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli\8554A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 背胶袋 | 50 | 100.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 3 | 750.0 | 妙洁/magic\3014 | 验收通过 | |
| 6 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 8 | 1360.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 7 | 金号 2616 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 210.0 | 金号\2616 | 验收通过 | |
| 8 | 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 | 50 | 550.0 | 洁丽雅/grace\7050 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针座/盒 | 15 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 400.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 33788 中性笔 | 15 | 540.0 | 得力/deli\33788 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5606 档案盒 | 16 | 192.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
