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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0969
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S08Pro-10 中性笔 | 27 | 324.0 | 得力/deli\S08Pro-10 | 验收通过 | |
| 2 | 格之格 CTL-1100HK 硒鼓 | 6 | 1740.0 | 格之格\CTL-1100HK | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 HP388A 硒鼓 | 6 | 960.0 | 格之格\HP388A | 验收通过 | |
| 4 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 10 | 1980.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
