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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3116
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 72104 蜡笔 | 5 | 100.0 | 得力/deli\72104 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 双面魔术贴 | 6 | 120.0 | 得力/deli\魔术贴 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 网篮 | 30 | 300.0 | 茶花\收纳篮 | 验收通过 | |
| 4 | 狂神 KS1382 乒乓球 | 2 | 100.0 | 狂神\KS1382 | 验收通过 | |
| 5 | 青竹林 文稿纸/草稿纸 | 1 | 15.0 | 青竹林\信纸 | 验收通过 | |
| 6 | 京科 地垫 地垫 | 1 | 220.0 | 京科\地垫 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 黏土 | 10 | 600.0 | 得力/deli\67854 | 验收通过 | |
| 8 | 掌握 GCP21904 水彩笔 | 5 | 250.0 | 掌握/Grasp\GCP21904 | 验收通过 | |
| 9 | 斯图 海绵垫/布料/面料/手工diy | 2 | 50.0 | 斯图\50*50cm | 验收通过 | |
| 10 | 得力 海绵泡沫胶带 | 2 | 30.0 | 得力/deli\30412泡沫双面胶 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 文件袋 | 1 | 20.0 | 晨光/M G\ADM94516 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 塑封膜护卡膜 | 1 | 45.0 | 得力/deli\3819 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
