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一、 *采购人名称： ********电视台）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2334
五、 *验收单位： ********电视台）
六、 *验收日期： 2025年4月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01 按动中性笔 盒 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 lLR6-3X1B 5号电池 | 80 | 200.0 | 南孚/NANFU\lLR6-3X1B | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LRO3-3X1B 7号电池 | 80 | 200.0 | 南孚/NANFU\LRO3-3X1B | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B2673 胶水 | 1 | 14.72 | 齐心/Comix\B2673 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A1259 齐心 A1259 档案盒 75mm A4 | 10 | 115.0 | 齐心/Comix\A1259 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 齐心 C5102 8K 特种纸荣誉证书 红（单位：本） | 1 | 75.05 | 齐心/Comix\C5102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9560 纸杯 | 10 | 100.0 | 得力\9560 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 C4774-8 齐心C4774 A4 70g 复印纸 | 6 | 1080.0 | 齐心/Comix\C4774-8 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
