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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8090
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 德芙 干货/土特产 | 200 | 13800.0 | 德芙/Dove\巧克力 | 验收通过 | |
| 2 | 旺仔 干货/土特产 | 100 | 6000.0 | 旺仔\旺仔牛奶125ml | 验收通过 | |
| 3 | 皇冠丹麦曲奇 干货/土特产 | 200 | 21000.0 | 皇冠丹麦曲奇\礼盒 | 验收通过 | |
| 4 | 徐福记 干货/土特产 | 200 | 13600.0 | 徐福记\糖果礼盒 | 验收通过 | |
| 5 | 其他 干货/土特产 | 200 | 12000.0 | 其他\100g | 验收通过 | |
| 6 | 三只松鼠 干货/土特产 | 200 | 33600.0 | 三只松鼠/Three Squireels\坚果礼盒 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
