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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7561
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 华硕 PRIME B365-PLUS 主板 | 2 | 632.0 | 华硕/Asus\PRIME B365-PLUS | 验收通过 | |
| 2 | 海康威视 ST8000VX009 机械硬盘 | 2 | 2520.0 | 海康威视/HIKVISION\ST8000VX009 | 验收通过 | |
| 3 | ** SM-1121-200 热水瓶 | 1 | 30.0 | **\SM-1121-200 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYUYF52 收银纸 | 50 | 450.0 | 晨光/M G\APYUYF52 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-2325 粉盒 | 3 | 540.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
