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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5612
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5654 网格拉链袋文件袋 | 10 | 35.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 10 | 94.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 10 | 110.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 3 | 35.7 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 优翼 优翼UE9007封箱bopp胶带 | 5 | 30.0 | 优翼\UE9007 | 验收通过 | |
| 6 | 青联 收款收据 | 10 | 12.0 | 青联\D136-2 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心/Comix B2715 剪刀 | 3 | 10.5 | 齐心/Comix\B2715 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
