关于2023年铜陵市审计局组织对市住建局城区绿化工程专项审计调查发现问题整改情况的公告

2023年，市审计局对2017年以来我局实施的部分**绿化工程项目进行了专项审计调查。我局高度重视审计发现问题，逐一剖析原因，研究制定整改措施并限期整改到位。根据审计结果公示有关要求，现将整改情况公告如下：

（一）未按规定办理项目审批手续问题已整改。

整改措施及落实情况：组织相关人员学习相关政策法规，后续严格按基本建设程序及相关要求办理工程建设许可手续。

（二）天井湖旅****中心室外工程、城市市政园林绿化修补工程、城市慢行系统完善工程等3个项目，项目变更决策程序不规范问题已整改。

整改措施及落实情况：及时与市****管理局、****中心对接，确保在后续项目招标时，设置招标总价和主材单价双控，同时施工中严格按图纸和清单施工，加强项目造价控制，规范工程合同变更事项手续。

（三）绿源大市场小游园工程、城市慢行系统完善工程的2个项目设计招标不规范问题已整改。

整改措施及落实情况：组织人员认真学习并严格落实《中华人民**国招标投标法》，严格按规范流程操作，在具体实施项目时，严格按规范流程操作，对相关项目提**行谋划，留足设计招标时间。

（四）城市慢行系统完善工程、绿源大市场小游园工程、城市（廉政主题）口袋公园项目景观工程等3个项目工程变更核价程序不规范问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《****牵头建设项目建设管理暂行办法》，后期在项目管理过程中，我局将严格控制项目变更，对于确需变更的项目，按规范程序确定价格后，再开展相关施工作业。

（五）城市慢行系统完善工程变更内容不合理问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《****牵头建设项目建设管理暂行办法》，后期将进一步加强绿化工程方案、施工图、清单等项目前期的谋划和审核，杜绝工程随意变更内容。

（一）2017年城市园林绿化修补工程、2017年中心**市政改造提升工程等3个修补和提升工程招标程序不规范问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《****住建局及局属单位牵头实施项目招标管理工作的通知》《关于印发〈市住建局及局属单位牵头实施的限额以下采用简易流程项目推荐使用企业管理暂行规定〉的通知》，****政府工程类和服务类项目采购招标有关规定，确保绿化工程项目“应招尽招”。同时，组织相关人员对招投标相关法律法规学习。

（二）杨****广场绿化管护项目、**大道及东侧绿廊管护项目、铜都大道三期路幅外（东、西侧）管护项目、**大道路幅外及惠溪河管****政府采购程序不规范问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《****住建局及局属单位牵头实施项目招标管理工作的通知》《关于印发〈市住建局及局属单位牵头实施的限额以下采用简易流程项目推荐使用企业管理暂行规定〉的通知》，确保项目严格按规范开展工作。同时，****政府采购相关法律法规学习，

（一）城市慢行系统完善工程项目设计的密度要求过高、影响存活率问题已整改。

整改措施及落实情况：加强现场养护管理，后期严格对设计方案和施工图审查把关，充分考虑植物的后续生长和维护等因素，确保设计科学合理。

（二）绿源大市场小游园工程、爱国渠上游大炼渣周边环境整治工程、**路游园工程等3个项目施工单位未按设计和施工规范要求施工问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《****牵头建设项目建设管理暂行办法》，确保严格按规范开展工作。同时，组织项目管理人员学习法律法规，进一步加强教育管理，加强项目验收审核，

（三）**苑口袋公园项目资料清单内容不一致问题已整改。

整改措施及落实情况：对清单内容不一致进行了更正调整，制定印发《****牵头建设项目建设管理暂行办法》，将进一步加强项目管理人员的教育管理，要求相关人员加强项目报送资料的审核把关。

（四）慢行系统完善工程、绿源大市场小游园工程、城市（廉政主题）口袋公园项目、环天井湖旅****中心室外工程等10个项目重要工程档案资料以及环天井湖旅****中心室外工程监理例会会议纪要未妥善保管问题已整改。

整改措施及落实情况：组织学习了《中华人民**国采购法》相关规定，规范工程资料收集及管理，要求相关单位督促代理机构做好资料收集移交工作，落实专人负责项目资料收集整理保存工作。

（五）**生态公园管护项目未足额缴纳增值税问题已整改。

整改措施及落实情况：根据职能划分，我局已致函市税务部门整改。

（一）考核扣款抵减不规范问题已整改。

整改措施及落实情况：考核扣款作为非****财政局。制定印发《关于我局牵头实施项目竣工结算审计有关事项的通知》《关于我局牵头实施的基本建设项目竣工财务决算管理有关事项的通知》，组织人员加强对相关法律法规的学习。

（二）财务账目资料凭证与附件不一致问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《关于我局牵头实施项目竣工结算审计有关事项的通知》《关于我局牵头实施的基本建设项目竣工财务决算管理有关事项的通知》，进一步强化财务人员对财经法律法规、财务制度及财务基础工作规范的学习；建立健全财务管理制度，严把报销审核关，后期财务凭证均备注具体项目名称。

（一）绿源大市场小游园工程及城市（廉政主题）口袋公园工程等2个项目工程验收不合规问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《****牵头建设项目建设管理暂行办法》，加强项目管理人员教育管理和验收审核，确保移交资料的准确性。

（二）**大道路幅外及惠溪河绿化管护工程、铜芜路绿化及绿道管护工程、城市（廉政主题）口袋公园项目、环天井湖旅****中心室外工程、城市慢行系统完善工程、铜都大道及**大道“增绿补绿、增花添彩”绿化提升工程优化调整及施工一体化工程等6个项目工程养护管理不到位问题已整改。

整改措施及落实情况：制定印发《**市园林绿化精细化管理考核办法》，建立网格化巡查队伍，采取日常巡查、随机抽查、专项督查相结合的方式，加强绿化管护工作的考核督查指导，规范管护行为，提升管护效率，保证管护质量。